Вернуться к обычному виду

Постановление № 887 от 20.08.2014 г.


20.08.2014

Постановление № 887 от 20.08.2014 г.

ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____20.08.2014______ №____887______

г.Всеволожск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

МО «Город Всеволожск»

за 1 полугодие 2014 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации по итогам заседания Административного совета администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» за 1 полугодие 2014 года (Приложение).

2. Начальнику отдела финансов Вороновой Л.В. направить отчет об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» за 1 полугодие 2014 года в совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».

3. Пресс-секретарю администрации опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Город Всеволожск» настоящее постановление с приложением.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации,

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному комплексу А.Н. Баландов

УТВЕРЖДЕН постановлением

администрации

от20.08.2014 887

(Приложение)

Отчет

об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск»

за 1 полугодие 2014 года

I.ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Общий объем планируемых поступлений доходов на 1 полугодие 2014 года был определен в сумме 247 466,7 тыс. рублей. Исполнение бюджета МО «Город Всеволожск» по доходам за 1 полугодие 2014 года составило 94,2% от запланированных показателей на отчетный период - фактически в отчетном периоде в бюджет поступило доходов сумме 233 129,1 тыс. рублей (приложение 1 к отчету), из них:

налоговые поступления составили в сумме 160 983,7 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме поступлений составил 69,1 %). Исполнение составило 92,6 % от запланированных показателей;

неналоговые доходы поступили в сумме 66 441,0 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме поступлений составил 28,5 %). Исполнение составило 96,0 % от запланированных показателей;

безвозмездные поступления составили в сумме 5 704,5 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме поступлений составил 2,4 %). Исполнение составило 127,8 % от запланированных показателей.

II. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Общий объем бюджетных ассигнований на 1 полугодие 2014 года был запланирован в размере 287 447,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило в сумме 227 027,3 тыс. рублей или 79,0 % от запланированных показателей (приложение № 2 к отчету), в том числе:

Непрограммная часть бюджета исполнена в сумме 44 498,6 тыс. рублей или на 91,2 % от запланированных бюджетных ассигнований. Финансирование непрограммной части бюджета осуществлялось в рамках решения вопросов в области общегосударственного управления. Расходы за 1 полугодие 2014 года составили следующие:

по совету депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» в сумме 3 260,4 тыс. рублей, в том числе:

Функционирование высшего должностного лица в сумме 831,0 тыс. рублей;

Функционирование представительных органов муниципальных образований в сумме 2 429,3 тыс. рублей.

по администрации МО «Город Всеволожск» в сумме 32 545,5 тыс. рублей, в том числе:

Глава местной администрации в сумме 677,1 тыс. рублей;

Центральный аппарат в сумме 31 868,4 тыс. рублей.

по подразделу «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» (осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в сфере административных правоотношений) в сумме 1 187,7 тыс. рублей;

по обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в сумме 82,5 тыс. рублей;

по другим общегосударственным вопросам в сумме 7 422,4 тыс. рублей.

Расходы по обеспечению проведения выборов и референдумов не осуществлялись, соответственно перечисление средств, в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области, не производилось.

Программная часть бюджета исполнена в 1 полугодии 2014 года в сумме 182 528,8 тыс. рублей или 76,5 % от запланированных показателей, в том числе:

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 33 093,5 тыс. рублей, из них:

- подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» в сумме 18 734,6 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета:

предоставлены субсидии управляющим компаниям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 15 580,6 тыс. рублей, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с вывозом твердых бытовых отходов в МО «Город Всеволожск» в сумме 2 977,4 тыс. рублей;

возмещены расходы на содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда до заселения в установленном порядке жилых помещений управляющим компаниям в сумме 78,1 тыс. рублей,

произведены текущие расходы в сфере жилищного хозяйства (экспертиза, обследование жилья и прочие) в сумме 98,5 тыс. рублей.

- подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» в сумме 14 358,9 тыс. рублей, в том числе:

предоставлены субсидии:

в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием банных услуг населению по тарифам, установленным органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск» в сумме 2 089,1 тыс. рублей,

в целях финансового обеспечения финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с оказанием банных услуг населению, не обеспеченных тарифами установленными органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск» в сумме 433,3 тыс. рублей,

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по водоотведению в части очистки организованных и неорганизованных сточных вод, сброшенных в канализацию МО «Город Всеволожск» в сумме 2 341,5 тыс. рублей,

оплачены расходные обязательства 2013 года (за пуско-наладочные работы по присоединению газопровода, строительство распределительных газопроводов, работы по разработке ПСД на прокладку газопроводов, технадзор за строительство наружного газопровода, ремонт муниципальных бань, демонтаж неэксплуатируемых сетей теплоснабжения) в сумме 9 259,8 тыс. рублей;

произведены текущие расходы в сфере коммунального хозяйства в сумме 235,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Безопасность в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 3 170,4 тыс. рублей, из них:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016 годы» в сумме 1 152,2 тыс. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены следующие расходы:

обеспечение безопасности населения посредством сноса аварийных деревьев в сумме 789,5 тыс. рублей;

исследование санитарно-эпидемиологического состояния воды и песка водных объектов в сумме 29,6 тыс. рублей;

дежурство профессионального аварийно-спасательного формирования в готовности для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в режиме оперативной готовности и в режиме локализации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 100,0 тыс. рублей;

перечислены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району на создание дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Город Всеволожск» в сумме 233,1 тыс. рублей.

- подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016 годы» в сумме 60,0 тыс. рублей (произведены расходы по организации и проведении мероприятий по профилактике совершения подростками нарушений правил дорожного движения);

- подпрограмма «Осуществление поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 2014 – 2016 годы» в сумме 506,3 тыс. рублей (произведены выплаты на поощрение народных дружинников народной дружины, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Всеволожск»);

- подпрограмма АПК АИС «Безопасный город» на 2014 – 2016 годы» в сумме 750,0 тыс. рублей (оплачены расходные обязательства 2013 года по внедрению правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» на улицах, в общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры города Всеволожска Всеволожского района Ленинградской области);

- подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016 годы» в сумме 701,9 тыс. рублей, в том числе произведено финансирование:

на организацию и обеспечение проведения систематической противопожарной пропаганды, на информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности в сумме 60,0 тыс. рублей,

на техническое обслуживание пожарных гидрантов на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 629,9 тыс. рублей,

на обучение работников муниципальных предприятий и учреждений по программе пожарно-технического минимума в сумме 12,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Культура и Спорт МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.» исполнена в сумме 48 604,9 тыс. рублей, из них:

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Город Всеволожск» в сумме 4 175,1 тыс. рублей. В рамках подпрограммыза счет средств бюджета произведены расходы:

на развитие объектов физической культуры и спорта (городских открытых катков, ледяных горок и устройство лыжных трасс) в сумме 586,5 тыс. рублей;

на организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы (лыжные соревнования «Лыжня зовет!», Спартакиада «Зимние старты» Спортивный праздник интеллектуальных игр «Шахматы с гроссмейстером», Открытые велосипедные соревнования «Велогонки по шоссе», посвященные Дню России и др.) в сумме 924,1,0 тыс. рублей,

на приобретение сувенирной продукции (приобретение сувенирной продукции с символикой МО «Город Всеволожск» для вручения на спортивных мероприятиях победителям, призерам и участникам соревнований) в сумме 680,5 тыс. рублей;

на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями в целях обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

на прочие расходы в сумме 484,0 тыс. рублей.

- подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей МО «Город Всеволожск» в сумме 1 065,1 тыс. рублей. Произведено финансирование расходов на организацию, проведение и участие в следующих мероприятиях:

по гражданско-патриотическому, историко-краеведческому воспитанию молодежи: «Кино о войне», «Зарница», Участие в смене ГБУ ЛО «Центр Молодежный», «С чего начинается Родина», День призывника в сумме 155,0 тыс. рублей;

в культурно-массовых молодежных: Фотоконкурс «Всеволожск молодой», Конкурс молодых журналистов «Всеволожск молодой», День молодежи РФ, Фестиваль «Прыжок», Музыкально-танцевальный фестиваль «Опен эйр, интеллектуальных игр: «УникУм—2014. Что?Где? Когда?, Брейн-ринг, КВН в сумме 256,6 тыс. рублей;

с молодыми семьями, День всех влюбленных, День семейного кино в сумме 129,0 тыс. рублей

по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью: День студента, прочие в сумме 52,5 тыс. рублей;

Произведены расходы на обеспечение сувенирной, наградной продукцией (дипломы, грамоты, сертификаты 195,0 тыс. рублей; прочие расходы в сумме 277,0 тыс. рублей.

- подпрограмма «Развитие культуры в МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 43 364,7 тыс. рублей, в том числе:

предоставлены субсидии МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 29 837,0 тыс. рублей и на иные цели (на расходы по развитию молодежно-подростковых клубов и летнюю трудовую занятость подростков и молодежи) в сумме 9 183,9 тыс. рублей;

произведено финансирование МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей» на обеспечение деятельности учреждения и оплачены расходы по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Н.Н. Хомякова» в сумме 1 443,8 тыс. рублей;

перечислены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району на расходы по библиотечному обслуживанию населения в сумме 2 900,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Организация информационной системы для населения в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 3 177,9 тыс. рублей (в рамках указанной программы из бюджета предоставлена субсидия АМУ «Информационное издание Всеволожск городская жизнь» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и произведены расходы по размещению и поддержке портала МО «Город Всеволожск» в СМИ - в сетевом издании «Леноблинформ»).

Муниципальная программа «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 122,3 тыс. рублей, а именно: по подпрограмме «Градостроительство и территориальное планирование в МО «Город Всеволожск».В 1 полугодии 2014 года произведены расходы за разработку и утверждение проектов межевания территорий в сумме 38,5 тыс. рублей, за проведение процедур муниципального земельного контроля в сумме 83,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.» исполнена в сумме 31 007,8 тыс. рублей. В рамках программы в 1 полугодии 2014 года за счет средств бюджета осуществлены следующие виды работы:

ремонт дорожного покрытия г. Всеволожск, пр. Грибоедова в сумме 12 332,0 тыс. рублей;

устройство пешеходной дорожки г. Всеволожск. Колтушское шоссе (от здания родильного дома Всеволожской ЦРБ до Дороги Жизни) в сумме 2 998,5 тыс. рублей;

техническое обслуживание светофоров и других средств организации дорожного движения в 2014 году в сумме 2 240,0 тыс. рублей;

текущий ремонт и содержание проездов, автомобильных стоянок, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Всеволожск» в сумме 13 417,7 тыс. рублей.

Текущие расходы составили в сумме 19,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 59 613,4 тыс. рублей, в том числе:

- подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск», высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания» в сумме 16 867,4 тыс. рублей. В рамках программы за счет средств бюджета произведены следующие виды работ:

весеннее озеленение, цветочное оформление города Всеволожска в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

вывоз мусора с муниципальных контейнерных площадок в сумме 11 968,6 тыс. рублей,

праздничное оформление улиц и площадей города Всеволожска, в честь празднования праздников в сумме 149,0 тыс. рублей,

уборка несанкционированных свалок в сумме 634,1 тыс. рублей;

текущие расходы (покупка посадочного материала, малых архитектурных форм: скамеек, урн, вазонов) и пр. в сумме 47,9 тыс. рублей;

Оплачены расходные обязательства 2013 года (за присоединение элементов новогоднего освещения, новогоднее оформление улиц, несанкционированные свалки за 4 квартал 2013 года, ремонт площадок ТБО) в сумме 2 567,8 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 23 107,5 тыс. рублей. В рамках подпрограммыза счет средств бюджета произведены расходы:

на обеспечение функционирования уличного освещения в сумме 17 213,8 тыс. рублей;

на техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 5 082,7 тыс. рубле.

на замену (установку) опор, СИП 0,4 кВ, замена (установка) светильников, монтаж пунктов питания в сумме 8,2 тыс. рублей.

Оплачены расходные обязательства 2013 года (ТО уличного освещения на 2013 г.и расходы по уличному освещению) в сумме 802,8 тыс. рублей.

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Всеволожская муниципальная управляющая компания» в сумме 19 638,5 тыс. рублей (произведено финансирование учреждения на обеспечение деятельности).

Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.» исполнена в сумме 1 051,0 тыс. рублей (предоставлена субсидия в целях возмещения затрат на ведение уставной деятельности и реализацию мероприятий муниципальной программы Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Центр поддержки»).

Муниципальная программа «Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 1 224,4 тыс. рублей, из них:

- подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 1 424,6 тыс. рублей;

- подпрограмма «Почетный гражданин города Всеволожска» исполнена в сумме 130,2 тыс. рублей;

- подпрограмма «Социальная поддержка населения в МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 1 128,2 тыс. рублей (перечислены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району на предоставление гражданам субсидий за счет средств местного бюджета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из стандартов, установленных органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск»).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 4,5 тыс. рублей (произведены расходы на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих, в том числе внедрение дистанционного обучения).

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации МО «Город Всеволожск»

В бюджете МО «Город Всеволожск» на 2014 год средства резервного фонда предусмотрены в объеме 2 100,0 тыс. рублей.

Использование средств резервного фонда администрации в отчетном периоде осуществлялось в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации МО «Город Всеволожск», утверждённом постановлением администрации от 16.04.2008 года № 128.

В соответствии с распоряжением администрации из резервного фонда в 1 квартале 2014 год выделены средства в сумме 420,7 тыс. рублей на расходы по обеспечению безопасности населения посредством сноса аварийных деревьев.

Остаток средств резервного фонда на 01 июля 2014 года составляет 1 679,3 тыс. рублей.

Таким образом, бюджет МО «Город Всеволожск» исполнен в 1 полугодии 2014 года по доходам в сумме 233 129,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 227 027,3 тыс. рублей, профицит бюджета составил в сумме 6 101,8 тыс. рублей.

________________________________________________


Приложение:  Загрузить / Загрузить / Загрузить
<img id="bxid_652583" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/> - <img id="bxid_489902" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>