Вернуться к обычному виду

Постановление № 1361 от 28.11.2014 г.


01.12.2014

Постановление № 1361 от 28.11.2014 г.

ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__ 28.11.2014_______ №__ 1361____

г.Всеволожск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

МО «Город Всеволожск»

за 9 месяцев 2014 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации по итогам заседания Административного совета администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» за 9 месяцев 2014 года (Приложение).

2. Начальнику отдела финансов Вороновой Л.В. направить отчет об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» за 9 месяцев 2014 года в совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск».

3. Пресс-секретарю администрации Гришиной Н.А. опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Город Всеволожск» настоящее постановление с приложением.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации,

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному комплексу А.Н. Баландов

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

от 28.11.2014 1361

(Приложение)

Отчет

об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск»

за 9 месяцев 2014 года

I.ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Общий объем планируемых поступлений доходов на 9 месяцев 2014 года был определен в сумме 446 154,0 тыс. рублей. Исполнение бюджета МО «Город Всеволожск» по доходам за 9 месяцев 2014 года составило 89,9% от запланированных показателей на отчетный период - фактически в отчетном периоде в бюджет поступило доходов сумме 401 251,9 тыс. рублей (приложение 1), из них:

налоговые поступления составили в сумме 248 543,3 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме поступлений составил 62,0 %). Исполнение составило 87,2 % от запланированных показателей;

неналоговые доходы поступили в сумме 110 894,5 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме поступлений составил 27,6 %). Исполнение составило 101,6 % от запланированных показателей;

безвозмездные поступления составили в сумме 41 814,1 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме поступлений составил 10,4 %). Исполнение составило 80,3 % от запланированных показателей.

II. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Общий объем бюджетных ассигнований на 9 месяцев 2014 года был запланирован в размере 499 315,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило в сумме 382 713,8 тыс. рублей или 76,6 % от запланированных показателей (приложение 2), в том числе:

Непрограммная часть бюджета исполнена в сумме 72 851,8 тыс. рублей или на 91,1 % от запланированных бюджетных ассигнований. Финансирование непрограммной части бюджета осуществлялось в рамках решения вопросов в области общегосударственного управления. Расходы за 9 месяцев 2014 года составили следующие:

по совету депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» в сумме 4 552,6 тыс. рублей, в том числе:

Функционирование высшего должностного лица в сумме 1 099,3 тыс. рублей;

Функционирование представительных органов муниципальных образований в сумме 3 453,3 тыс. рублей.

по администрации МО «Город Всеволожск» в сумме 50 807,3 тыс. рублей, в том числе:

Глава местной администрации в сумме 1 029,0 тыс. рублей;

Центральный аппарат в сумме 49 778,3 тыс. рублей.

по подразделу «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» (осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в сфере административных правоотношений) в сумме 1 622,6 тыс. рублей;

по обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в сумме 90,0 тыс. рублей;

по другим общегосударственным вопросам в сумме 11 127,2 тыс. рублей.

Расходы по обеспечению проведения выборов и референдумов в сумме 4 652,1 тыс. рублей.

Программная часть бюджета исполнена за 9 месяцев 2014 года в сумме 309 862,0 тыс. рублей или 73,9 % от запланированных показателей, в том числе:

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 48 961,4 тыс. рублей, из них:

подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» в сумме 22 639,5 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществлены следующие расходы:

на предоставление субсидии управляющим компаниям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 16 598,7 тыс. рублей, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с вывозом твердых бытовых отходов в МО «Город Всеволожск» в сумме 4 122,9 тыс. рублей;

на ремонт муниципального фонда в сумме 536,2 тыс. рублей;

на возмещение расходов управляющим компаниям на содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда до заселения в жилые помещения в установленном порядке в сумме 78,1 тыс. рублей,

произведены текущие расходы в сфере жилищного хозяйства (экспертиза, обследование жилья и прочие) в сумме 1 303,6 тыс. рублей.

подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 26 321,9 тыс. рублей, в том числе произведены расходы:

на предоставление субсидии:

в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием банных услуг населению по тарифам, установленным органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск» в сумме 2 837,3 тыс. рублей,

в целях финансового обеспечения финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с оказанием банных услуг населению, не обеспеченных тарифами установленными органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск» в сумме 1 100,0 тыс. рублей,

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по водоотведению в части очистки организованных и неорганизованных сточных вод, сброшенных в канализацию МО «Город Всеволожск» в сумме 10 035,5 тыс. рублей,

в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим организациям коммунального комплекс, по подготовке оборудования и объектов коммунального значения к отопительному сезону в сумме 2 104,0 тыс. рублей;

на расходные обязательства 2013 года (за пуско-наладочные работы по присоединению газопровода, строительство распределительных газопроводов, работы по разработке ПСД на прокладку газопроводов, технадзор за строительство наружного газопровода, ремонт муниципальных бань, демонтаж неэксплуатируемых сетей теплоснабжения) в сумме 9 259,8 тыс. рублей;

на текущие расходы в сфере коммунального хозяйства в сумме 985,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Безопасность в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 5 124,5 тыс. рублей, из них:

подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016 годы» в сумме 1 951,1 тыс. рублей. В рамках подпрограммы осуществлены следующие расходы:

на дежурство профессионального аварийно-спасательного формирования в готовности для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в режиме оперативной готовности и в режиме локализации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 200,0 тыс. рублей;

на обеспечение безопасности людей на водных объектах в сумме 551,5 тыс. рублей;

на обеспечение безопасности населения посредством сноса аварийных деревьев в сумме 834,9 тыс. рублей;

на создание дежурно-диспетчерской службы администрации МО «Город Всеволожск» (перечислены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району) в сумме 364,7 тыс. рублей.

подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016 годы» в сумме 60,0 тыс. рублей (произведены расходы по организации и проведении мероприятий по профилактике совершения подростками нарушений правил дорожного движения);

подпрограмма «Осуществление поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 2014 - 2016 годы» в сумме 614,8 тыс. рублей (произведены выплаты на поощрение народных дружинников народной дружины, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Всеволожск»);

подпрограмма АПК АИС «Безопасный город» на 2014 - 2016 годы» в сумме 1 154,5 тыс. рублей (оплачены расходные обязательства 2013 года по внедрению правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» на улицах, в общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры города Всеволожска Всеволожского района Ленинградской области в сумме 750,0 тыс. рублей, за обслуживание и расширение АПК АИС «Безопасный город» в сумме 404,5 тыс.рублей);

подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016 годы» в сумме 1 301,7 тыс. рублей, в том числе произведено финансирование:

на организацию и обеспечение проведения систематической противопожарной пропаганды, на информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности в сумме 60,0 тыс. рублей,

на техническое обслуживание пожарных гидрантов на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 1 229,7 тыс. рублей,

на обучение работников муниципальных предприятий и учреждений по программе пожарно-технического минимума в сумме 12,0 тыс. рублей.

подпрограмма «Противодействие коррупции на территории МО «Город Всеволожск» на 2014 - 2016 годы» исполнена в сумме 42,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Культура и Спорт МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.» исполнена в сумме 81 361,0 тыс. рублей, из них:

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта МО «Город Всеволожск» в сумме 5 794,2 тыс. рублей. В рамках подпрограммыза счет средств бюджета произведены расходы:

на развитие объектов физической культуры и спорта (городских открытых катков, ледяных горок и устройство лыжных трасс) в сумме 1 475,6 тыс. рублей;

на организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы (лыжные соревнования «Лыжня зовет!», Спартакиада «Зимние старты» Спортивный праздник интеллектуальных игр «Шахматы с гроссмейстером», Открытые велосипедные соревнования «Велогонки по шоссе», посвященные Дню России и др.) в сумме 1 170,8 тыс. рублей,

на приобретение сувенирной продукции (приобретение сувенирной продукции с символикой МО «Город Всеволожск» для вручения на спортивных мероприятиях победителям, призерам и участникам соревнований) в сумме 938,6 тыс. рублей;

на прочие расходы в сумме 709,2 тыс. рублей.

предоставлены субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями в целях обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Молодежная политика и оздоровление детей МО «Город Всеволожск» в сумме 3 206,9 тыс. рублей. Произведено финансирование расходов на организацию, проведение и участие в следующих мероприятиях:

по гражданско-патриотическому, историко-краеведческому воспитанию молодежи: «Кино о войне», «Зарница», Участие в смене ГБУ ЛО «Центр Молодежный», «С чего начинается Родина», День призывника в сумме 155,0 тыс. рублей;

в культурно-массовых молодежных: Фотоконкурс «Всеволожск молодой», Конкурс молодых журналистов «Всеволожск молодой», День молодежи РФ, Фестиваль «Прыжок», Музыкально-танцевальный фестиваль «Опен эйр, интеллектуальных игр: «УникУм—2014. Что?Где? Когда?, Брейн-ринг, КВН в сумме 819,1 тыс. рублей;

с молодыми семьями, День всех влюбленных, День семейного кино в сумме 228,9 тыс. рублей

по работе со студенческой, профессионально обучающейся и трудящейся молодежью: День студента, прочие в сумме 52,5 тыс. рублей;

по организации летнего отдыха детей и молодежи, проживающих на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 1 058,0 тыс. рублей.

Произведены расходы на обеспечение сувенирной, наградной продукцией (дипломы, грамоты, сертификаты) и прочие расходы 893,4 тыс. рублей.

подпрограмма «Развитие культуры в МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 72 360,0 тыс. рублей, в том числе:

предоставлены субсидии МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 46 525,5 тыс. рублей и на иные цели (на расходы по развитию молодежно-подростковых клубов и летнюю трудовую занятость подростков и молодежи) в сумме 17 631,5 тыс. рублей;

произведено финансирование МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей» на обеспечение деятельности учреждения и оплачены расходы по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Н.Н. Хомякова» в сумме 3 853,0 тыс. рублей;

перечислены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району на расходы по библиотечному обслуживанию населения в сумме 4 350,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Организация информационной системы для населения в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 4 682,9 тыс. рублей (в рамках указанной программы из бюджета предоставлена субсидия АМУ «Информационное издание Всеволожск городская жизнь» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и произведены расходы по размещению и поддержке портала МО «Город Всеволожск» в СМИ - в сетевом издании «Леноблинформ»).

Муниципальная программа «Имущественная политика и развитие градостроительства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 328,3 тыс. рублей, в том числе:

По подпрограмме «Инвентаризация объектов недвижимости, государственная регистрация права муниципальной собственности» в сумме 23,6 тыс. рублей;

по подпрограмме «Градостроительство и территориальное планирование в МО «Город Всеволожск» в сумме 304,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 гг.» исполнена в сумме 87 220,6 тыс. рублей. В рамках программы за 9 месяцев 2014 года за счет средств бюджета произведены следующие расходы:

на ремонт дорожного покрытия в сумме 51 611,6 тыс. рублей;

на ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям в сумме 3 724,1 тыс. рублей;

на ремонт, устройство пешеходных дорожек, тротуаров 9 300,6 тыс. рублей;

на техническое обслуживание светофоров и других средств организации дорожного движения в 2014 году в сумме 3 853,8 тыс. рублей;

на текущий ремонт и содержание проездов, автомобильных стоянок, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования «Город Всеволожск» в сумме 18 710,4 тыс. рублей;

на текущие расходы в сумме 20,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 59 613,4 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск», высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания» в сумме 23 884,6 тыс. рублей. В рамках программы за счет средств бюджета произведены следующие расходы:

на весеннее озеленение, цветочное оформление города Всеволожска в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

на вывоз мусора с муниципальных контейнерных площадок в сумме 17 172,9 тыс. рублей,

на праздничное оформление улиц и площадей города Всеволожска, в честь празднования праздников в сумме 934,3 тыс. рублей,

на уборку несанкционированных свалок в сумме 754,2 тыс. рублей;

на благоустройство территории 447,5 тыс.рублей;

на текущие расходы (покупка посадочного материала, малых архитектурных форм: скамеек, урн, вазонов) и пр. в сумме 507,9 тыс. рублей;

Оплачены расходные обязательства 2013 года (за присоединение элементов новогоднего освещения, новогоднее оформление улиц, несанкционированные свалки за 4 квартал 2013 года, ремонт площадок ТБО) в сумме 2 567,8 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 24 298,6 тыс. рублей. В рамках подпрограммыза счет средств бюджета произведены расходы:

на обеспечение функционирования уличного освещения в сумме 18 404,9 тыс. рублей;

на техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» в сумме 5 082,7 тыс. рублей;

на замену (установку) опор, СИП 0,4 кВ, замена (установка) светильников, монтаж пунктов питания в сумме 8,2 тыс. рублей.

Оплачены расходные обязательства 2013 года (ТО уличного освещения на 2013 г.и расходы по уличному освещению) в сумме 802,8 тыс. рублей.

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Всеволожская муниципальная управляющая компания» в сумме 27 790,3 тыс. рублей (произведено финансирование учреждения на обеспечение деятельности).

Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016г.г.» исполнена в сумме 1 576,5 тыс. рублей (предоставлена субсидия в целях возмещения затрат на ведение уставной деятельности и реализацию мероприятий муниципальной программы Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Центр поддержки»).

Муниципальная программа «Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 4 610,6 тыс. рублей, из них:

подпрограмма «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в МО «Город Всеволожск» на 2014-2016 годы» исполнена в сумме 2 399,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Почетный гражданин города Всеволожска» исполнена в сумме 213,5 тыс. рублей;

подпрограмма «Социальная поддержка населения в МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 1 998,1 тыс. рублей (перечислены межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному району на предоставление гражданам субсидий за счет средств местного бюджета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из стандартов, установленных органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск»).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации МО «Город Всеволожск» исполнена в сумме 22,5 тыс. рублей (произведены расходы на организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих, в том числе внедрение дистанционного обучения).

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации МО «Город Всеволожск»

В бюджете МО «Город Всеволожск» на 2014 год средства резервного фонда предусмотрены в объеме 2 100,0 тыс. рублей.

Использование средств резервного фонда администрации в отчетном периоде осуществлялось в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации МО «Город Всеволожск», утверждённом постановлением администрации от 16.04.2008 года № 128.

В соответствии с распоряжением администрации из резервного фонда за 9 месяцев 2014 год выделены средства в сумме 519,8 тыс. рублей, в том числе:

на снос аварийных деревьев в сумме 420,7 тыс. рублей;

на разбор аварийных сараев в сумме 99,1 тыс. рублей

Остаток средств резервного фонда на 01 октября 2014 года составляет 1 580,2 тыс. рублей.

Таким образом, бюджет МО «Город Всеволожск» исполнен за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 401 251,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 382 713,8 тыс. рублей, профицит бюджета составил в сумме 18 538,1 тыс. рублей.

________________________________


Приложение:  Загрузить / Загрузить
<img id="bxid_652583" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/> - <img id="bxid_489902" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>